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Número da nota de Empenho	605014
Data de emissão	05/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.637,70
Valor Liquidado	R$ 1.637,70
Valor Pago	R$ 1.637,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203983**
Histórico	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NF-375.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***467850001**
Endereço	AV. SETE DE SETEMBRO, 947, CENTRO, 00000000
Cidade	FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/06/2026		9		1.637,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006059	0000001	05/06/2026	1.637,70