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Empenho	216024
Data de emissão	16/02/2024
Valor	6.985,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***203983**
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIBUIDORA NORDESTE DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***615250001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/02/2024		9		6.985,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/02/2024	6.895,90